Panduan penggunaan fitur Pembelian di Arthalog.
Ajukan kebutuhan barang beserta tanggal dibutuhkan dan gudang tujuan.
Buat PO untuk pemasok dengan rincian barang dan tanggal harap terima.
Catat barang yang diterima dari pemasok beserta rincian penerimaannya.
Catat tagihan pemasok dan periksa rincian faktur sebelum menyimpan draft.
Pilih pemasok dan alokasikan pembayaran ke faktur pembelian terbuka.
Catat pengembalian barang ke pemasok berdasarkan penerimaan atau faktur.
Catat pembayaran di muka kepada pemasok sebelum digunakan pada tagihan.
Tinjau umur tagihan outstanding kepada pemasok dan rincian faktur.
Lengkapi master pemasok beserta pengaturan default transaksi pembelian.
Tinjau kategori pemasok berdasarkan jenis pasokan.
